Falualliansens förslag till reviderad budget för Falu kommun 2022 utgår från de prioriteringar som finns i den budget för 2022 som antogs i juni 2021. Budgetbeslutet i november är en justering av den redan antagna budgeten, med uppdateringar utifrån den ekonomiska utvecklingen i samhället och med hänsyn till ny information och väsentliga händelsen som inträffat sedan dess.

Budgetbeslutet i juni innebar bland annat att samtliga nämnder kompenserades för faktiska löneökningar och att övriga äskanden tillgodosågs i hög grad, med tillskott utöver tidigare plan på 12 mnkr till Barn- och utbildningsnämnden, 15 mnkr till Omvårdnadsnämnden och 37 mnkr till Socialnämnden.

Inför budgetbeslutet i november har intäkterna stärkts tack vare att den ekonomiska återhämtningen i samhället har gått snabbare än förväntat. Vi använder en del av dessa resurser till att ytterligare prioritera arbetet med barn- och unga, för satsningar på kultur och fritid, och för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning inför åren framåt.

Riktad satsning på barn- och familj under 2022

Socialnämnden får ett tillfälligt tillskott på 10 mnkr för 2022, medel som riktas till barn- och familjesektionen under Barn- och utbildningsförvaltningen för att möjliggöra en kontrollerad anpassning av verksamheten till en budget i balans inför 2023 med driftramar enligt beslut i junibudgeten.

Tillskott till kultur och fritidsverksamhet i flerårsplanen för 2023 och 2024

Kultur- och fritidsnämnden tillförs totalt 3,8 mnkr från och med 2024. Av dessa avser 1,3 mnkr utökat verksamhetsbidrag till Musik i Dalarna enligt den avsiktsförklaring för Kristinehallen som tidigare har tecknats. Övriga 2,5 mnkr avser driftmedel för utökade isytor på Lugnet i enlighet med förslaget i ISAK-utredningen.

God ekonomisk hushållning

Det budgeterade resultatet för respektive år har justerats för 2022 till 65,0 mnkr (1,6 %), 2023 till 96,3 mnkr (2,4 %) och 2024 till 136,3 mnkr (3,3 %). Reserven för oförutsedda händelser har justerats upp till 30 mnkr för alla tre åren. Ändringarna innebär en återgång till resultatnivåer i linje med tvåprocentsmålet och skapar förutsättningar för Falu kommun att budgetera för god ekonomisk hushållning under de kommande åren.

Falualliansens förslag till reviderad budget skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling: Falun är en kommun där det ska vara bra att bo, leva och verka.